1.0 目的
识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全的危险源，进行风险评价，确定更新主要危险源，对风险控制进行策划。
2.0适用范围
适用于公司活动、产品、服务或运行条件中危险源的识别、风险评价、更新与风险控制进行策划。
3 .0职责
3.1公司质量部负责公司的危险源辨识、风险评价和风险控制策划，并指导和监督各服务区进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划；
4.0工作程序
4.1危险源辨识与风险评价的时机
4.1.1公司的管理体系建立之初；
4.1.2以公司的全体部门和活动为对象，每年1月份在设定目标、指标前进行；
4.1.3在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件以及相关方的要求等情况下发生变化时，可适时进行风险评价。
4.2危险源辨识
4.2.1危险源辨识涉及的范围：
(1) 公司管理区域和建筑物；
(2) 原材料采购、运输储存过程；生产过程、检修过程、污水处理过程、办公后勤活动；
(3) 生产设备、生活设施；
(4) 有害作业部位(火灾、毒物、噪音、振动、危险化学品储存、污水处理、高低温)；
(5) 各项管理制度(女工劳动保护、体力劳动强度等)；
(6) 外出工作人员和外来工作人员；
4. 2.2危险源辨识的方法
4. 2. 2.1危险源识别的方法有交谈、现场观察、检查表、故障树分析等，辨识时应考虑以下方而：
a国家法律、法规明确规定的特殊作业工序、特殊行业工种；
b国家法律、法规明确规定的特殊设备、设施；
c具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；
d具有易燃、易爆特性的物质；
e具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；
f人的不安全行为和物的不安全状态；
g曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；
4. 2. 2.2公司在对危险源进行辨识时，首先对活动或过程进行分类，然后针对每一过程、活动确定可能的事故类型和危险因素，最后确定危险源。
4.2.2.3进行危险源辩识时按GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》要考虑下列事故类
物体打击； b车辆伤害； c机械伤害;
起重伤害； e触电； f淹溺；
灼烫； h火灾; I高处坠落;
坍塌； k中毒和窒息； 1化学爆炸;
容器爆炸； n其他伤害。
4.2.2.4进行危险源辩识时按GB/T13861-1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定考虑以下危险有害因素： a物理性危险、有害因素； b化学性危险、有害因素； c生物性危险、有害因素； d生理、心理性危险、有害因素； e行为性危险、有害因素； f其他危险、有害因素；
4.2.2.5质量部组织对公司相关部门的危险源进行辨识，将辨识结果填入《危险源识别和风险评价表》中。
4.3 风险评价
4. 3.1风险评价采用是直接判断法和SATC法。对能使用直接判断法的危险源釆用直接判断法进行判断，对不能使用直接判断法的危险源采用SATC法。
4.3.1.1满足下列条件之一的可以确定为主要危险源：
A. 不符合法律、法规和标准要求
B. 相关方合理的抱怨和要求
C. 曾发生过事故无合理控制措施
D. 现场观察到导致危险
4.3.1.2作业条件的危险性D=SATC,依据D值对作业条件的危险性进行分级。
D值分级和L、E、C的取值见下列表格。
4. 3. 2质量部根据上述方法对公司危险源进行评价，填写到《危险源识别和风险评价表》。将危险等级在5的确定为不可接受风险，登录在《不可接受风险清单》中，由管理者代表批准后交至质量部，质量部发放至各部门、车间及相关领导。
4.4风险的评估分级和控制
4. 4. 1根据风险评价的结果将危险等级分为5级，其中3、4、5级需要进行重点控制。
4.4.2风险的分级控制要求如下：
5级：不可接受风险：极其危险，立即停止作业，采取措施降低风险后才能继续作业。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。
4级：重大风险：高度危险，需要立即整改，降低风险才能开始工作，为降低风险有时必须配备大量资源。
3级：中度风险：显著危险，需要整改。努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，在规定时间内进行预防和控制。
2级：可接受风险：可能危险，需要注意。不需另外的控制措施，需要监测，确保现有控制措施。
1级：可忽略风险：稍有危险，可以接受。无须采取措施且不必保留文件记录。 4.4.3主要危险源的控制，质量部可通过制定目标、管理方案，或通过制订运行控制程序、应急准备与响应控制程序、应急预案或作业文件的方式对其进行控制，控制计划见《重要危险源清单》。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。
4.5危险源的更新
在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求变化等情况下，要及时进行风险评估，重新辨识、评价危险源。
5.0相关文件
5.1职业健康安全法律法规
6.0记录：《危险源识别和风险评价表》《不可接受风险清单》
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