监视和测量控制程序

1目的：

对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足；对环境绩效、运行控制程序、环境目标与指标的完成情况例行监测和测量，并对其结果进行评价，以保证体系的运行始终处于受控状态。

2范围：

适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品以及工作过程中所有环境活动进行测量和监控。

3职责：

3.1品保部负责对来料的测量和监控。

3.2品保部经理负责对测量和监控的结果进行评审和放行，评审应在48小时内完成。

3.3工程部负责维修过程中的自检和确认；

3.4管理部具体负责环境法律、法规及标准的执行情况，目标、指标完成情况和运行控制程序实施情况的监控,负责组织对环境绩效进行评估。

3.5相关部门负责协助监测和测量。

4程序：

4.1过程的测量和监控

4.1.1品保部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。

4.1.2过程持续满足预定目的的能力．是指过程实现产品并使其满足要求的本领。

4.1.3与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如工程部的维修及时率、业务部产品的合格率、业务部的顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：

a) 品保部负责对质量形成的关键过程进行测量、分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；

4.2产品的测量和监控

4.2.1品保部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。

4.2.2 进货验证

4.2.2.1对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区通知检验员。

4.2.2.2向供应商索取原料的检验 告.

4.2.2.3检验员根据检验规范进行检验或验证，并填写《进货检验记录》：

a) 仓库根据合格记录或标识办理入库手续；

b) 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，执行《不合格和纠正措施控制程序》。

4.2.2.3采购产品的验证方式

验证方式可包括验收、检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《供方控制程序》中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。

4.2.3测量和监控记录

4.2.3.1在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格和纠正措施控制程序》。

4.2.3.2测量和监控记录由制造部负责保存。

4.3环境的监视和测量

4.3.1技术性监测和测量

因本公司的工艺过程属于比较简单的组装类，依据《环境影响登记表》，未对环境造成废水、废气和噪音污染，故正常情况下无需进行技术性的监测。

4.3.2管理性监测和测量

4.3.2.1资源、能源消耗利用的监测和测量

A．管理部根据本年度环境目标与指标，按月对水、电的消耗进行监控；

B．资源、能源利用不合理或超过规定的指标时，查找原因采取措施。

4.3.2.2环境目标、指标及管理方案监测和测量按《方针目标指标和管理方案控制程序》4．5执行

4.3.2.3管理部组织各部门对法律及其他要求按《法律法规控制程序》执行。

4.3.2.4对相关方的监控按《对相关方施加影响控制程序》执行；

4.3.3监测和测量结果的评价处理

4.3.3.1管理部负责对各项监测和测量记录进行评价，判定监测和测量结果是否符合有关的环境法律、法规、目标、指标及作业规程的要求。当有关环境法律、法规、目标、指标及作业规程发生变化或收集到新适用的环境法律、法规及其他要求时，应及时对其符合性进行评价。

4.3.3.2监测和测量中发现不符合按《不合格和纠正措施控制程序》执行。

5相关文件：

5.1《不合格和纠正措施控制程序》

6质量记录：

6.1进货检验记录

6.2纠正措施处理单

6.3能源资源消耗统计表