销售服务

ISO14001 2015版条款、环境手册、程序文件、作业规范等相关文件；

ISO14001条款

检查要点

判 定

符合

严重
不符合

轻微
不符合

建议观察

5.2 环境方针

问部门负责人是否了解环境方针？如何了解环境方针?

抽查2-3名员工对环境方针的了解情况，是如何了解的

6.1.1总则

是否了解本部门的环境风险？

6.1.2 环境因素

是否识别本部分的环境因素？并评价出本部门的重要环境因素？

是否管控了本部分的重要环境因素？

8.1运行策划和控制

与本部分相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致，

本部门在废水、废气、噪声、固废、危险废弃物方面是否有效管控？

8.2应急准备和响应

抽查2-3名员工是否对消防器材的分布是否清楚？是否知道如何使用？

请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏散路线?抽问几位员工出现火灾之后怎么办？

在消防演习中，你部门有哪些工作。

9.1.2合规性的评价

是否理解客户在环境方面的要求？

本部门的环境信息是否沟通，有无留下记录？

10.2不符合和纠正措施

你部门在环境活动中有过什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施，效果如何？

人力资源&文控

ISO14001 2015版条款、环境手册、程序文件、作业规范等相关文件；

ISO14001条款

检查要点

判 定

符合

严重
不符合

轻微
不符合

建议观察

5.2 环境方针

问部门负责人是否了解环境方针？如何了解环境方针?

抽查2-3名员工对环境方针的了解情况，是如何了解的

6.1.1总则

是否了解本部门的环境风险？

6.1.2环境因素

本部门有哪些重要环境因素？是否有清单？

6.1.2环境因素

你部门有那些环境因素和重要环境因素，它们是如何评价出来的？你们如何理解？

6.1.2环境因素

本部门环境因素识别是否充分？是否有环境因素清单和评价？

6.1.3

是否有按照程序规定获取、登记和更新适合本公司的法律法规和其他要求？

6.1.4

是否针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制定相关措施？

措施是否贯切到日常管理工作中去？措施的有效性是否评价？

6.2.1环境目标

有哪些环境目标指标与你部门有关？你们如何理解？

6.2.2实现环境目标的策划

是否有针对本部门的环境目标制定具体措施来确保其达标？

7.2能力

组织是否建立有关招聘,录用,培训,考核的程序?

与环境管理绩效有关的人员（如:EMS内审员、合规评价、消防管理员、环保设施管理、其他环境管理人员等）能力是否具备？

7.5文件化信息

文件的分发回收作业是否明确?

7.5文件化信息

有否建立文件总览表,以控制标识文件的最新修订状况?

7.3意识

抽查本部门一个与EMS管理有关的人员，看他是否清楚其负责工作中，如果没做好，会带来哪些潜在影响或后果？

7.4信息交流

公司的所有员工是否得到环境相应的培训？记录有否？

内部的信息交流如何实施？记录有否？

组织与外部的信息交流如何实施？记录有否？

8.1运行策划和控制

与本部分相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致，

本部门在废水、废气、噪声、固废、危险废弃物方面是否有效管控？

是否做好防泄露的措施？是否按文件要求进行分类并标识？

现场检查固废是否有收集点、分类是否正确、有无混放？

8.2应急准备和响应

抽查2-3名员工是否对消防器材的分布是否清楚？是否知道如何使用？

请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏散路线?抽问几位员工出现火灾之后怎么办？

9.1.1总则

１、每年是否做三废检测？

2、本公司内是否组织人员定期对废水、废气、噪声等排放情况进行定期抽测或检查？

3、是否监督固废、危险废弃物的情况？是否统计水、电、纸张的使用情况？

10改进

内审、外审以及其他检查中，发现不符合项是否采取了纠正措施并实施？是否验证纠正措施的有效性？

是否实施相关数据分析并在必要时机采取纠正与预防措施?