第一章 收货作业流程
第一 收货前
一 厂商交货必须附带正式之立德供货商送货单(一式三联,财务课一联,仓库一联,厂商一联)及 本公司所规定的材料材质证明书、检验 告等文件。
二 将材料分类别卸放在栈板上，并摆放整齐，放置在材料暂放区。
三 依据送货单通知仓库所辖材料之仓管员收料。
四 客户所提供之原物料到厂后，由仓库经办人口头通知业务经办人，根据业务提供资料共同点收。
五厂商必须于最小包装上张贴标签以标识。
第二 收货时
一 仓管员依据厂商开具之送货单查询计算机，核对采购订单号码、数量、交期是否正确;厂商、单体重、总重等相关资料是否填写清楚;核对公章及抬头是否与 关转厂所用名称一致；仓管员依据供商送货单，核对物料是否张贴本公司之进料标示纸，以送货单上之订单号码、料号、数量核对进料标示纸是否填写正确。
二 要求厂商将物品上所贴之进料标示纸朝外，以上核对无误后方可收料。
三 如遇来料有差异或材料错误，仓管员必须填写来料数量差异表或者电话通知采购处理,并交一联IQC作位为材料数量不符依据。
四 香港来料仓管须在该材料柜上签名,并注明货柜到厂日期,月底一并交成本会计存档。
五 仓管员必须当面对尾数箱进行清点,并检查是否于最小包装上有标识,纸箱是否破损等。
六 仓管员收料后，按规定位置要求厂商将材料拉至待验区,并将送货单品管联、会计联交仓管课准备入帐。
七客户提供及海外进口无数据之材料在入帐前，必须在三无材料明细表上注明料号、规格、数量及状态。
第三 入库时
一 为了明示库存材料的位置，将仓库内原物料依类别区分，同时设立材料分布平面图悬挂在仓库明显位置。
二 仓库每一个工作日内对待验区材料进行巡查,对品管新判OK品拉入储存区,NG品拉入退货区待退.同时,仓管员检查封箱是否完好,仓管员检查验OK之材料PASS标签张贴是否完整，封箱是否完好。
三 入库放置(依仓库材料分布平面图归位，并排列整齐放置)。
第四 补料作业流程
一 目的: 为使生产线因材料差异或制程异常,造成物料短缺,不能及时结束MO时,能够尽快领料生产,简化签呈补料的冗长流程,以期提高时效,顺利达成出货,特制定本细则。
二 适用范围:XXXXX有限公司
三 时机与作业细则
1 当因制程管制不当、材料不良、数据、设计等问题(会产生异常费用)需补料结束MO时,由生产开具补料单。
2 补料单一式四联(生产一联,生管一联,仓管课一联,成本会计一联),填写时须写清楚领料原因、需要时间、材料单价、总价及费用归属单位。
3 补料单由领料单位主管签核后交生管课物料追踪员签核;当仓库有材料库存或部分库存时,由仓管直接依单发料;若无材料库存时,则由物料追踪员追踪采购进料,以满足生产需求。
第二章 原物料库存管理作业流程
第一 所有库存品必须按规定区域放置,且必须摆放整齐,不得有歪斜倾倒现象。
第二 在库内的不良材料应加以标示，标示料号、数量、备注列明细并存放在材料退货区加锁管制，由IQC主管保管锁匙，在未处理之前，任何人不准拿出使用。
第三 同种材料必须放在一起，不能与其它材料互放。
第四 凡在库存之材料包装必须整齐、不得破损、张开未封、无进料标示纸、无PASS标示纸等。
第五 凡库存材料或成品出现摔倒、水浸等外界因素损坏后，仓管员必须将材料或成品拉出仓库，放置在材料待退区重检或将成品隔离.同时填写摔倒纸箱破损库存材料重检通知单或成品之重检通知单,单据投入IQC或OQC检验。
第六 凡客户提供之材料置于仓库中保管时,因不慎出现摔倒、水浸等外界因素损坏后,依5作业,同时通知业务,由业务告知客户,追踪处理结果并存盘。
第七 IQC检验记录表仍依各种材料检验记录表记录，只在记录表中注明摔倒纸箱库存材料字样，并在 表中注明通知单编号。
第八 如果遇客人取消订单或材料采购错误则接生管、采购通知后张贴时效材料管制卡或呆料备忘卡或签呈 废。
第九 危险品的保管:有关危险材料，如易燃、易爆材料，应存放在危险品放置区，并悬挂危险品警告标示，配置消防设备加锁保管;对于NG之危险品材料,则必须用标示牌标示,存放于危险品仓库。
第十 物料储存期限管制
一 库存品材料超过六个月为过期材料(除25类杂项材料与20类中有DATE CODE的标签).材料仓管员在每月度盘点时，应同时对下个月预计过期材料进行登记，登记在：预防过期材料重投单检验明细表, 此明细表每月一份给IQC追踪管制，预防过期材料重投单检验明细表内容包括：料号、规格、数量、最后有效日期、重投设定日期及重投结果等项目，重投设定日期一般以有效日期前五天设定，若碰到未满五日的材料，由仓管员立即填收料单投单IQC检验，IQC以急料方式立即检验，标示其结果。
二 如材料判定NG,则由仓管课在计算机中将材料转移到NG储位并将状态改为NG状态.防止KEYIN领料单及采购作业。
三 如NG原因属供货商,则依待退流程与退货流程处理,如NG原因属订单取消(或退料等)则依 废流程处理。
第三章 退货作业流程
第一 IQC如遇材料判退,执检验 表及不良样品一并交采购,仓库则追踪处理结果,同时将NG材料移至NG材料区,大陆材料采购必须在得到通知后3天内处理OK(处理结果可视实际情况作 废或暂储存或重加工或退货等),香港来料NG作业同上,处理期限为2周.过期重投NG材料处理时效不受此时效限制。
第二 采购者所提供之物料(客供品或自来品)，因损坏、质量不符等原因，造成被IQC判退时，IQC执检验 表及不良样品一并交业务经办人，由业务经办人以传真文件通知客户处理，处理对策由客户指示办理.
第三 因材料判退，而属生产急料，经由采购、工程、品保与生产开会(MRB)确定该材料属对制程与质量影响不大的材料可作特采处理,由采购主管核准后会办IQC,每箱贴上特采标签。
第四 材料退货单填写或打印材料退货单计算机联后,交承办部门主管核准后
一 将手工退货单交财务记帐组连续手工编号登记并签名管制。
二 计算机退货单有连续自动编号,不需再手工编号,之后交管理部主管核准后方可办理材料退货手续。
第五 材料退货单与材料经厂商点收确认后,财务一联,仓管一联,厂商各一联以便备查。
第四章 废作业流程
第一 材料如遇订单异动或过期重投NG,经确认不能使用时,由仓库拟签呈提出 废申请。
第二 签呈会签各相关部门后呈总经理裁示。
第三 签呈核准后由仓库填写 废单(一式四联),会相关部门后呈总经理核准。
第四 仓库依据核准之 废单将材料拉到指定之区域,与总务人员点收后交总务 废。
第五 将 废单一联交财务,一联交总务,一联自存。
第五章 退料作业流程
第一 退料作业
一 生产节余材料退料作业流程(如附图二)。
2 将退料单交仓管Keyin计算机。
3 如材料判定NG,则若属厂商问题则由仓管依退货流程办理,若属生产问题亦退库,由仓库签呈提 处理。
4 客户提供之材料NG后,则由业务通知客户,根据客户意见处理。
二 生产线选别不良与IQC判定OK上线后无法使用材料,经确认无法使用时,则由生产开立退料单,如影响客户交期,则需附材料异动会采购回复交期以便通知客户,同时办理退料.
2 如材料NG属厂商问题则由仓管依退货流程办理,若属生产线问题则依 废流程处理。
3 如IQC确认材料OK,则退回生产课由生产课继续使用。
第六章 成品入库作业流程
第一 生产单位携带OQC判定合格之成品入库单及成品拉至成品仓.
第二 成品仓人员依成品入库单之MO、数量、麦头仔细核对,如遇有尾数箱时，确定尾数箱是否标示清楚，数量、重量是否修正，点收无误后方可收货,并且在物料管理系统中作正式入库操作.
成品入库后,依PICKING LIST或PACKING LIST要求打包,准备出货。
一 出货大陆之产品可直接以CTN包装出货。
二 出口产品以纸箱出货者按客户指定颜色之包装带,或客户未要求打包者,则在进行打包作业时一律打成 “ + ”或“井”字形。
三 出口产品用栈板包装出货者,须先用PVC胶带缠五层以上后,再用客户要求的包装带或钢带打成 “井”字形。
四 若客户有特殊要求者依客户要求作业。
第七章 收发异常作业
第一 收货异常处理
货入库后，如发现有异常状况，应立即通知本部门及相关部门主管到场解决，直至入库正确.
第二 出货异常处理:
一在装柜过程中发现已装的某一批有问题，立即停止装柜，直至把问题查清楚解决后再继续装柜。
二 货柜出厂后如发现某一批次有问题，如短装、箱唛错，立即通知SHIPPING及业务，采取紧急补救措施。
第八章 退货作业流程
第一 成品经客户后如可消化则请业务通知生管开立REWORK MO重新REWORK,如经确认不能使用时,或客户取消订单,造成库存无法消化,使用时则由业务或厂务拟签呈提出 废申请。
第二 签呈会签各相关部门后呈总经理裁示。
第三 签呈核准后由仓库填写 废单(一式四联).会相关部门后呈总经理核准。
第四 仓库依据核准之 废单将成品拉到指定之区域,与总务人员点收后交总务 废。
第五 将 废单一联交成本单位登记,一联交行政总务,一联自存。
第六 在线原材料半成品由于工作不当,制程不当造成不可用处理流程同上。
第七 仓库保全
一 时常检查仓库周边门、窗是否牢固。
二 各种消防设施是否完好。
三 仓库内通风、干燥、是否维护，材料、成品是否清洁，摆放是否一致、整齐。
第八 客户提供之原材料(含客户所有之可回收之包装材料)经对口业务员确认并登录于台帐(物品名称、数量、转交部门等)后,再转交其它相关部门使用,管制办法参照一般材料管制办法流程进行管制,若有遣失、损坏或其它不堪使用情形发生时,仓库需及时通知对口业务员以便及时记录与 备客户。
第九 由于工程样品所用材料处于研发阶段,所以工程样品用之材料要求在样品检验和认可中进行核对即可,不同于一般材料所经之流程,可以免去进料检验,对于非样品用材料按正常规则进行。
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