按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：
一、 部门职责
二、机构设置
甘州区住房和城乡建设局单位性质为行政单位，局机关现内设党政办公室、计划财务股、建筑市场管理股、城建和市政管理股、村镇建设管理股、政务服务股、住房保障股、物业管理股8个股室，下属事业单位3个：甘州区建筑管理站、甘州区建设工程招投标监督管理办公室、张掖市甘州区城市垃圾处理厂。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算754.55万元，其中：当年财政拨款收入754.55万元，比2021年预算增加195.25万元，增长35％，增长的主要原因是政策性经费调整及人员调入经费增加。
（二）支出预算
2022年支出预算754.55万元，其中：当年财政拨款预算754.55万元，比2021年预算增加 195.25万元，增长35％，增长的主要原因是政策性经费调整及人员调入经费增加。
当年财政拨款主要是：
1．社会保障和就业支出76.06万元；
2．医疗卫生与计划生育支出25.94万元；
3．城乡社区支出604.66万元；
4．住房保障支出47.89万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出754.55万元，具体安排情况如下：
基本支出
2022年基本支出754.55万元，较2021年559.3万元增加195.25万元，增加35％，主要是落实机关事业单位职工工资、离退休人员支出及与工资挂钩的社会保障缴费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1．因公出国（境）费用0元，较2021年没有变化。（有变化的填增加或者减少的资金数）
2．公务接待费0万元，较2021年没有变化。（有变化的填增加或者减少的资金数）
3．公务用车购置费0万元，较2021年没有变化。（有变化的填增加或者减少的资金数）
4．公务用车运行维护费0万元，较2021年没有变化。本单位现有公务用车共计0辆，较2021年没有变化。主要是执行《甘州区机关公务用车制度改革方案》，取消了一般公务用车。
5．培训费0万元，较2021年没有变化。
6．机关运行经费 13.73万元，比2021年预算增加3.38万元，增加33 ％，增加的主要原因是2022年统发工资人员增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年预算，无政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
2022年单位共有2个项目涉及非税收入，主要是城市基础设施配套费计划征收2500万元；城市建设管理经费收入计划征收150万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额402.7万元，其中：政府采购货物预算102.7万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为181.2万元。其中：办公用房2221.25平米，价值62.24万元；办公设备及家具118.96万元。2022年度各股（站室）拟购置固定资产总额为402.7万元，主要为计算机设备、打印设备、给排水工程等，已列入政府采购预算。
七、预算绩效管理情况
2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上 财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。
八、名词解释
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
2022年部门预算公开表.xlsx
声明：本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点，如有内容涉及侵权，请您立即联系本站处理，非常感谢！